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关于印发《丽水市市管领导干部cc娱乐工作离任审计制度(试行)》的通知
发布日期:2017-02-20

市直各单位:

现将《丽水市市管领导干部cc娱乐工作离任审计制度(试行)》印发给你们,请遵照执行。 

   中共丽水市委组织部           丽水市人力资源和社会保障局

    丽水市cc娱乐局

                       201653

(此件公开发布)

丽水市市管领导干部cc娱乐工作离任审计制度(试行) 

第一章 总则 

第一条 为加强cc娱乐管理,明确cc娱乐工作责任,根据《中华人民共和国cc娱乐法》、《浙江省实施中华人民共和国cc娱乐法办法》、《cc娱乐管理违法违纪行为处分规定》和中央、省、市加强和改进新形势下cc娱乐工作有关意见,制定本制度。

第二条 本制度所称cc娱乐工作离任审计(以下简称cc娱乐审计),是指cc娱乐行政管理部门会同组织人事部门,依据cc娱乐法律法规标准,对党政机关和国有企事业单位领导履行cc娱乐安全管理职责情况进行监督、评价和作出相应处置的行为。

第三条cc娱乐审计以领导干部任职期间本部门(系统)、本单位cc娱乐管理合法合规性为基础,重点检查领导干部cc娱乐工作守法、守纪、守规、尽责情况,加强对领导干部依法决策、行使权力、勤勉履责的制约和监督,为推进国家治理体系和治理能力现代化提供基础保障。

第四条 cc娱乐审计对象为市直党政机关、开发区、国有企事业单位主要负责人。 

第二章 cc娱乐审计组织

第五条 cc娱乐审计工作由同级组织人事部门和cc娱乐行政管理部门联合组织,cc娱乐行政管理部门负责具体实施。

第六条 cc娱乐审计小组由组织人事部门负责人或cc娱乐行政管理部门负责人任组长,相关业务、干部cc娱乐人员任成员。

第七条 cc娱乐审计小组负责编制审计方案, 组织和实施审计项目,起草和提交审计报告。

第八条 cc娱乐审计小组对审计过程中发现的cc娱乐管理违法违纪行为,应及时向组织人事部门和cc娱乐行政管理部门报告,重大问题向市委、市政府汇报。 

第三章 cc娱乐审计内容

第九条 cc娱乐审计内容包括cc娱乐工作领导责任,cc娱乐工作直接责任以及cc娱乐行政管理部门要求的其他审计事项。

第十条 cc娱乐工作领导责任:

(一)贯彻党和国家及上级党委政府cc娱乐工作方针政策情况;

(二)遵守有关cc娱乐法律法规和cc娱乐管理纪律情况;

(三) cc娱乐安全第一责任主体落实情况。

(四) 本部门(单位)各门类cc娱乐有无不按照国家规定向指定国家cc娱乐馆移交cc娱乐的行为;

(五)有无cc娱乐安全事故发生后,不及时组织抢救,隐瞒不报、虚假报告或干扰阻碍有关部门调查的行为。

第十一条 cc娱乐工作直接责任:

(一)有无将应归档的文件材料、资料据为己有,拒绝交cc娱乐机构、cc娱乐工作人员的行为;

(二)有无因工作不负责任或者不遵守cc娱乐工作制度,导致cc娱乐损毁、丢失的行为;

(三)任期内有无擅自销毁cc娱乐的行为;

(四)其它应负直接责任的cc娱乐管理违法违纪行为。 

第四章 cc娱乐审计原则、程序和方法

第十二条 在cc娱乐审计过程中,应当恪守独立、客观、公正、守密的原则。

第十三条 cc娱乐审计小组进入被审计单位前15个工作日,应向被审单位送达《领导干部cc娱乐工作离任审计通知书》,并做好必要的审计准备工作。被审计单位应按《领导干部cc娱乐工作离任审计通知书》的要求,向cc娱乐审计小组提供有关审计调查信息。同时,被审计人应提交书面《任期内cc娱乐工作情况述职报告》。

《任期内cc娱乐工作述职报告》的内容包括:

(一)所在岗位任职情况概述。

(二)任期内cc娱乐管理情况评价。包括任期内cc娱乐管理制度落实、cc娱乐管理主要成效和cc娱乐法律、法规执行情况。

( 三)任期内本人与本职工作相关的应归档的文件材料、cc娱乐资料向机关cc娱乐室移交情况。

(四)对任期内涉及保密的文件材料、cc娱乐资料,依照有关法律规定管理执行情况。

第十四条 cc娱乐审计调查方法包括综合审查、现场调查、数据分析、询问访谈等方法,以取得充分、适当的审计资料和证据。审计调查方法包括:

(一)综合审查:审计小组依据被审计单位的三定方案或公司章程、文件材料归档范围与cc娱乐保管期限表、cc娱乐门类和数量汇总表等对cc娱乐齐全完整性进行审查。

(二)现场调查:通过现场工作座谈、现场勘察等,了解其cc娱乐工作制度的落实、cc娱乐收集整理规范情况、存在的问题和cc娱乐安全风险隐患等。

(三)数据分析:查阅与cc娱乐安全管理事项有关的文件资料、计算机管理软件和业务数据库,检查cc娱乐流程记录,检查有关账册、cc娱乐移交接收台账等,对cc娱乐全过程控制进行审查。

(四)询问访谈:包括函询被审计单位关键岗位人员、进行座谈等,检查不同职能处室(机构)形成的cc娱乐的归属流向,不同载体cc娱乐的收集归档情况。 

第五章 cc娱乐审计报告

第十五条 cc娱乐审计工作结束后,cc娱乐审计小组向被审计单位提交cc娱乐审计初步结果,征询被审计人意见。存在异议的,cc娱乐审计小组应就异议事项作出进一步核实。

第十六条 cc娱乐审计报告经cc娱乐行政管理部门审定,重要事项需经组织人事部门会审,由cc娱乐行政管理部门负责人签发后向被审计人送达,并报组织人事部门备案。

cc娱乐审计报告的要点:

(1)被审计单位概况、cc娱乐工作基本情况;

(2)对被审计人领导cc娱乐工作、履行cc娱乐安全管理职责总体评价;

(3)被审计单位和被审计人在cc娱乐收集、管理、利用和cc娱乐安全管理等方面责任事项调查和责任界定;

(4)cc娱乐审计意见;

(5)审计单位和审计组负责人签章;

(6)其它必要的报告附件。

第十七条 对cc娱乐审计中发现的需要由被审计人承担的违法违纪责任,由审计组提出处理意见,并对审计情况进行通报;存在严重安全隐患问题的,进行约谈;应当给予党纪政纪处分的,移送纪检监察机关处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

第六章 其 他

第十八条 领导干部cc娱乐工作离任审计工作完成后,涉及事项需其它职能部门处理的,应及时移交,并形成书面的移交清单,存档备查。

第十九条 各县(市、区)可参照制定相应制度。

第二十条 本制度自2016年9月1日起实行。

(   责任编辑:丽水市cc娱乐局)
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